2015年部门预算经市十四届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

台盟厦门市委的主要职责是：参政议政、 民主监督、对台联络、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

台湾民主自治同盟厦门市委员会（简称：台盟厦门市委），内设办公室、组织处、宣传调研处。其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2015年，台盟厦门市委主要任务是：以中共十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察时的重要讲话精神，落实台盟九届三中全会工作部署，主动适应发展新常态，以自身建设为抓手，以参政议政为重点，紧扣“四个全面”战略布局，围绕深入实施美丽厦门战略规划的各项目标任务，认真履行参政党职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）自身建设方面

    继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。加强领导班子建设，按照有关议事规则行事，落实联系基层制度。加强基层组织建设，定期开展支部活动，继续开展基层班子民主评议。做好明年基层组织换届相关工作。发展优秀台胞入盟。多渠道为盟员的成长和发挥作用搭建平台。举办骨干盟员、各级人大代表政协委员、各类行风民主监督员、读书班等各类学习培训，组织推荐盟员参加各级各类有关学习培训。召开参政议政、基层组织、宣传信息等各类工作会议。与各区统战部门联系，完善基层组织建设。以申报新一届文明单位为契机，完善机关各项规章制度，加强机关绩效管理，扎实开展机关文明创建和绩效管理工作。

（二）履行职能方面

    围绕产业转型、社会转型、自贸区建设、“一路一带”、“十三五”规划编制、民生问题等方面，深入调研，积极在各级人大政协会议、各类协商议政会、情况通报会、座谈会上，建言献策。指导基层开展调研工作，提高基层调研成果质量。承接台盟中央、盟省委组织的课题调研工作。就有关涉台议题开展研究。反映社情民意。

（三）对台工作方面

    参与相关涉台活动，做好海峡论坛接待工作，承办“台南大中学生海西乡土文化研习营”，承担台盟中央、省委开展相关对台联谊活动。密切与厦门台商协会的联系，开展与在厦台商台生台胞的沟通交流和联谊活动。协助解决和反映台胞遇到的困难和问题，针对台商台生台胞关心的问题开展调研。有针对性与岛内团体和相关人士开展交流活动。

（四）社会服务方面

    突出“同心”品牌，把关注民生、服务社会作为台盟社会服务工作的重心。以“同心”共建点、共建街道、社区等部门为平台，继续开展“爱护家园，维护城市环境整洁”、“弘扬人道精神，关爱残疾人”、“大手牵小手，关爱青少年健康成长”、“关爱新市民，融入新家园”、“奉献一份爱心，留下一点温情，关爱空巢老年人”等主题活动。积极参与帮扶济困等公益活动。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 台盟厦门市委收入预算为371.98万元，其中：一般公共预算371.98万元。相应安排支出预算371.98万元，其中：人员支出231.61万元，公用支出27.5万元，项目支出112.87万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出371.98万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行179.31万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

（二）一般行政管理事务62.87万元。主要用于基层组织的活动经费、各类工作会议和各种活动，党派建设费用，对台交流，台胞活动费用，兼职领导费用，社会服务等相关费用，以及与台盟各地组织开展学习交流活动，承办或协办各项活动费用等支出。

（三）参政议政50万元。主要用于参政议政、宣传、组织盟员参加各级组织举办的培训班等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休71.05万元。主要用于退休人员经费支出。

（五）行政单位医疗6.7万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

（六）公务员医疗补助2.05万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车运行费3.1万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2015年预算安排1.44万元。主要用于与台湾岛内各界人士的交流、台盟各地组织开展学习交流等方面的接待活动。与上年支出相比下降9%，主要原因是:严格接待审批制度，控制接待团组和标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排3.1万元，其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附表1： 部门收支预算总表

 附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表

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